3. Layouts da EFD-ICMS/IPI

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C597 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), registro que tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C595, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C600 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem por objetivo fazer a consolidação diária das Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (Código 06), Notas Fiscais de fornecimento dágua (Código 29) e Notas Fiscais/Conta de fornecimento de gás (Código 28) para empresas não obrigadas ao Convênio ICMS nº 115/2003.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C601 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem por objetivo informar a numeração dos documentos cancelados da consolidação diária dos documentos fiscais do Registro C600, quais sejam: (i) Notas Fiscais/Conta de Energia Elétrica (Código 06), (ii) Notas Fiscais de Fornecimento DÁgua (Código 29) e, (iii) Notas Fiscais/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C610 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), tem por objetivo discriminar por item os registros consolidados apresentados no Registro C600, quais sejam: (i) Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (Código 06), (ii) Notas Fiscais de fornecimento dágua (Código 29) e, (iii) Notas Fiscais/Conta de fornecimento de gás (Código 28).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do >Registro C600 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C600, quais sejam: (i) Notas Fiscais/Conta de Energia Elétrica (Cód. 06), (ii) Notas Fiscais de Fornecimento DÁgua (Cód. 29) e, (iii) Notas Fiscais/Conta de Fornecimento de Gás (Cód. 28).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C700 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que deve ser apresentado com a consolidação das Notas Fiscais/Conta de Energia Elétrica (código 06 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) pelas empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS nº 115/2003 e código 66 da Tabela de Documentos Fiscais do ICMS.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C790 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no Registro C700, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e alíquota dos itens de cada registro consolidado.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C791 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C800 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) que trata do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-e-SAT) (Código 59). Este registro deve ser gerado para cada CF-e-SAT (Código 59) emitido por equipamento SAT-CF-e, conforme Ajuste SINIEF nº 11/2010.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C810 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), registro que apresenta os itens do documento do Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CFE-SAT). Este registro deve ser informado apenas quando houver um registro filho C815.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C815 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que trás informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-E-SAT).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C850 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) que trata do Registro analítico do CF-e-SAT (Código 59).

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C855 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) que deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna "Observações" dos Livros Fiscais previstos no artigo 63, I a IV do Convênio Sinief SN/1970.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C857 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) que tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C855, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C860 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que tem por objetivo identificar os equipamentos SAT-CF-e e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.