EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

Como deverá ser registrado no Sped-Fiscal o crédito do IPI (de 50%) relativo a aquisição de insumos de comerciante atacadista não contribuinte do imposto? (...)

Pergunta postada em: 17/02/2025.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro E110: Apresentação na hipótese de período sem movimento

Como deverá ser apresentado o Registro E110 da EFD-ICMS/IPI relativamente ao período em que não houver movimento? (...)

Pergunta postada em: 17/02/2025.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Escrituração de NF-e cuja autorização de uso tenha sido denegada

Quais campos do Registro C100 deverão ser apresentados na hipótese de escrituração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) cuja autorização de uso tenha sido denegada? (...)

Pergunta postada em: 17/02/2025.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

GIA-ICMS: Obrigatoriedade de entrega por contribuinte sujeito à EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

Os estabelecimentos sujeitos à entrega do Sped-Fiscal continuam obrigados a apresentar a GIA-ICMS? (...)

Pergunta postada em: 16/02/2025.

Área: Tributário - São Paulo (ICMS paulista)

Certificação digital: Utilização para o Sped-Fiscal

O certificado digital utilizado para a NF-e também é válido para o SPED Fiscal? (...)

Pergunta postada em: 10/02/2025.

Área: Sped (Nota Fiscal Eletrônica - NF-e)

Obrigações acessórias: RIEX, SINTEGRA, GIA e livros fiscais

Com a NF-e continua necessário gerar o RIEX, SINTEGRA, GIA, livros fiscais, etc? Haverá integração dos sistemas de NF-e com os softwares destas declarações? (...)

Pergunta postada em: 10/02/2025.

Área: Sped (Nota Fiscal Eletrônica - NF-e)

Registro 0210: Obrigatoriedade no Estado de São Paulo

A ficha técnica prevista no Registro 0210 é de preenchimento obrigatório para os contribuintes paulistas obrigados à escrituração completa do Livro Registro de Controle de Produção e Estoque (LRCPE), o famigerado Bloco K da EFD ICMS/IPI (Sped-Fiscal)? (...)

Pergunta postada em: 09/02/2025.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Fecoep: Declaração na EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

Como é feita a declaração na EFD? (...)

Pergunta postada em: 09/02/2025.

Área: Tributário - São Paulo (ICMS paulista)

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