Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

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ICMS-ST: Lançamento

Quando recebo uma mercadoria acompanhada de NF, na qual o ICMS ST vem destacado, como devo proceder com o lançamento nos registros C100, C170 e C190? Sempre que receber uma nota fiscal que tenha ICMS ST destacado, tenho que informar os registros E200 e seus filhos? (...)

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NF-e: Informação dos valores desonerados

Com a implementação da NF-e 3.10 foram criadas tags específicas para valores desonerados do ICMS. Como informar estes valores na EFD ICMS/IPI? (...)

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NF-e: Informação do diferimento

Com a implementação da NF-e 3.10 foram criadas tags específicas para valores relativos a diferimento de ICMS. Como informar estes valores na EFD ICMS/IPI? (...)

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Venda a prazo: Campo indicação de pagamento

Na NF-e 4.0 foi excluído o campo de indicação de pagamento. Será mantida a obrigação da indicação do campo “IND_PGTO” no Registro C100? (...)

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Registro C1170: Enquadramento do material de uso/consumo na validação do campo 06 (UNID)

Nos casos de itens de notas fiscais referentes a material de uso/consumo e que estes itens possuam códigos genéricos, qual tratamento deverá ser aplicado no caso das validações do campo 06? (...)

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Bloco 0: Informação de dados cadastrais

Em meses anteriores foi enviado Registro sobre determinado cadastro, como fornecedor ou produto. Havendo movimento num período subsequente, este cadastro deve ser enviado novamente? (...)

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Registro 0100: Dados do contabilista

Qual o número de inscrição no CRC deverá ser informado no Registro 0100: "Originário" - principal do contabilista ou o “Secundário” onde a filial estiver domiciliada? (...)

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Registro 0150: Informação de endereço e número do logradouro no mesmo campo

Podem ser informados dados de endereço e número do logradouro no mesmo campo? (...)

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Registro 0150: Como informar pessoa física com vários endereços

Como informar participante, pessoa física, que possui mais de um endereço? (...)

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Registro 0150: Participante cadastrado como fornecedor e cliente ao mesmo tempo

Quando um participante estiver cadastrado como fornecedor e cliente no cadastro do estabelecimento, com códigos distintos, será preciso unificar os dois para informar no Registro 0150 da EFD-ICMS/IPI? (...)

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Registro 0150: Regras de preenchimento - Participante estrangeiro - Sintegra

As regras de preenchimento do Registro 0150, com relação a transações com o exterior, são as mesmas aplicadas ao Sintegra: CNPJ – ZERADO; IE – ISENTO; UF – EX; CEP – BRANCO? (...)

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Registro 0150: Regras de preenchimento - Participante estrangeiro

Como deverão ser informados os dados do participante domiciliado no exterior? (...)

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