Nota Fiscal

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Evento R-2099 da EFD-Reinf: Retificação - Erro em Notas Fiscais de prestador

Estamos tentando retificar a EFD-REINF da competência Setembro/2018, devido à seguinte situação: - temos que acrescentar, no evento R2010, mais dois recolhimentos de contribuição previdenciária retidas em 2 notas fiscais de um prestador já informado na EFD-REINF original. Quais os procedimentos para retificação de uma EFD-REINF, a qual é necessário incluir dados de de um prestador já informado na declaração original? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-Reinf)

Evento R-2010 da EFD-Reinf: Notas Fiscais não enviadas no prazo de competência

Com relação as notas fiscais que não foram enviadas dentro do prazo da competência, será possível retificar o evento R-2010? Como será gerado a guia para pagamento das contribuições previdenciárias dessas notas? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-Reinf)

Evento R-2010 da EFD-Reinf: Informações de todas as Notas Fiscais

O contribuinte deve informar no evento R-2010 todas as notas fiscais, cujas atividades estejam descritas nos artigos de cessão de mão de obra e empreitada da IN 971/2009? Com e sem retenção? Ex: prestadores com liminar, prestadores do simples nacional e empreitada total sem retenção. (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-Reinf)

Evento R-2010 da EFD-Reinf: Nota Fiscal de período já enviado

Como devo proceder, se após o período encerrado da EFD-REINF, recebo uma NF do prestador de serviço? Por exemplo, no mês de março/19 recebo uma nota fiscal de janeiro/19 e já estamos com contabilidade fechada. Escrituro no mês de janeiro/19? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-Reinf)

Industrialização por encomenda: Emissão da Nota Fiscal de retorno

Como a indústria deverá emitir sua NF-e de retorno de industrialização, ou seja, a descrição dos produtos no retorno deverá ser igual ao que foi recebido para industrializar, para fins de controle do estoque? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Assinatura do Canhoto (ou Comprovante de Entrega) da Nota Fiscal

Quem é o responsável por assinar o Canhoto da Nota Fiscal? O destinatário da mercadoria ou a transportadora? (...)

Pergunta postada em: 08/05/2024.