Bloco K da EFD-ICMS/IPI

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Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (LRCPE)

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos as regras a serem observadas para utilização e escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (LRCPE), com uma breve abordagem sobre a transcrição de seus dados à Escrituração Fiscal Digital (EFD), comumente chamada de Sped-Fiscal. Para tanto, utilizaremos como base de estudo o Regulamento do ICMS (RICMS/2000-SP), aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, o Regulamento do IPI (RIPI/2010), (...)

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Área: Tributário - Estadual (SP) (ICMS São Paulo)

Registro K235: Materiais intermediários

Os insumos classificados como materiais intermediários farão parte dos itens consumidos no Registro K235 do Bloco K do Sped-Fiscal? (...)

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EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal): Blocos obrigatórios

Quais são os Blocos de Registros que compõem atualmente o arquivo digital do Sped-Fiscal? (...)

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Bloco K da EFD-ICMS/IPI: Conceito de faturamento para fins de exigência

Qual é conceito de faturamento para fins de exigência da entrega do Bloco K do Sped-Fiscal? (...)

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Bloco K da EFD-ICMS/IPI: Obrigatoriedade de entrega pelo contribuinte varejista

O contribuinte varejista está obrigado ao registro do Bloco K (Controle da Produção e do Estoque)? (...)

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Registro K250: Retorno de terceiros

No Registro K250 devo informar somente a quantidade retornada de terceiros no período de apuração do K100? (...)

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Registro K250: Beneficiamento

Uma empresa executa duas modalidades de industrialização. Uma delas chamamos de “beneficiamento”, que será o envio de um produto acabado ao fornecedor, ele fará um serviço, por exemplo, cromagem e inspeção a laser. Após a execução, será retornado o mesmo produto acabado. Neste caso o insumo será o produto acabado? Ou teremos que desmembrar a estrutura deste produto acabado e enviar a ele como insumo? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Fabricação de produtos NT

As empresas que fabricam produtos NT (Não tributados), conforme a TIPI devem apresentar o bloco K? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Recuperação de itens de terceiros

Além da minha atividade de produção, também presto serviços de recuperação de itens dos meus clientes. Devo informar esses itens de terceiros que recebo para recuperar no Bloco K, mesmo não estando relacionados à minha atividade de industrialização e sim às prestações de serviços? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Supermercado com padaria

Um supermercado que possui dentro do seu estabelecimento uma padaria é obrigado a entregar o Bloco K? (...)

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Bloco K: Não obrigados - Equipamentos recebidos para reparo

Recebemos equipamentos de terceiros para reparo-. CFOP 1.915 e 2.915. Estes podem ser enviados para reparo/conserto (tributado pelo ISSQN) em estabelecimento de terceiros (prestador de serviço). As remessas dessas partes e peças são escrituradas no CFOP 5.915 ou 5.916. Estas remessas devem ser registradas no bloco K mesmo que a operação não esteja sujeita ao ICMS? (...)

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Bloco K: Não obrigados - Açougue

Uma rede de açougues comercializa suas carnes em duas formas: 1 - pesada de acordo com pedido no consumidor; e 2 - embalada a vácuo para venda de uma peça congelada. Este segundo tipo de produto é vendido em outras filiais da empresa e também para alguns mercados da cidade e região. O açougue deverá gerar o SPED Fiscal Bloco K para todos os seus produtos ou só para aqueles que são embalados como produtos acabados? (...)

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