EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

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Operação sem crédito/débito: Exclusão da coluna Outras

A coluna “Outras”, relacionada às operações sem crédito/débito, foi excluída da EFDICMS/IPI? (...)

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Perfil: Alteração

O perfil do contribuinte pode ser alterado? (...)

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Perfil: Diferença para estabelecimentos situados em Estados diferentes

Pode haver diferença de perfil para estabelecimentos de uma mesma empresa, situados em Unidades da Federação diferentes? (...)

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Perfil de enquadramento: Conceito

O que é o perfil de enquadramento? (...)

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Prazo de entrega: Prazo original

Qual o prazo para entrega da EFD-ICMS/IPI? (...)

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Prazo de entrega: Prazo para retificação

Qual o prazo para retificação da EFD-ICMS/IPI? (...)

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Prazo de entrega: Prazo que cai em sábado, domingo ou feriado

Se a data limite de entrega for um sábado, domingo ou feriado o prazo de entrega é prorrogado ou antecipado para o dia útil mais próximo? (...)

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Formas de apresentação: EFD e ECD em arquivo único

Existe um arquivo SPED: EFD-ICMS/IPI + ECD? (...)

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IPI: Outros créditos e outros débitos

Com o registrar “Outros Créditos” ou “Outros Débitos” de IPI, cujo ajuste não provém dos registros C100, C170 e C90, como por exemplo, crédito presumido aquisição de mercadoria oriunda da Amazônia Ocidental? (...)

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IPI: Cisão de um estabelecimento industrial

Fizemos uma cisão de um estabelecimento industrial, no qual temos saldo credor de IPI. Qual é o procedimento da transferência desse crédito para o estabelecimento industrial resultante da cisão na EFD ICMS/IPI? Há algum procedimento a ser feito por meio de PER/DCOMP? Como escriturar a transferência de crédito na EFD ICMS IPI? (...)

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IPI: Fusão de um estabelecimento industrial

Foi realizada a fusão de um estabelecimento industrial, no qual há saldo final credor de IPI. Como escriturar a transferência de crédito na EFD ICMS-IPI? (...)

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Informação da combinação CST, CFOP e alíquota do ICMS

Como devem ser informados os campos referentes ao Código da Situação Tributária, ao CFOP ou à Alíquota do ICMS para documentos em que não há tal informação? (...)

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