EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

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Aquisição de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo Simples Nacional

Como proceder ao registro de crédito de ICMS na aquisição de mercadorias fornecidas por contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que não destacam ICMS na Nota Fiscal, mas que geram direito ao crédito? (...)

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AIDF: Baixa de formulários autorizados

Nos registros referentes aos documentos fiscais, não há campo para informar a AIDF. Como as Secretarias de Fazenda farão para proceder à baixa dos formulários autorizados? (...)

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Base de cálculo: Ausência em documento fiscal

Documento sem base de cálculo - O PVA aceita uma nota fiscal com destaque do ICMS, mas sem base de cálculo? (...)

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Cadastros: Forma de envio

Os cadastros registrados na EFD-ICMS/IPI (tais como fornecedores, itens, clientes e outros) serão enviados de acordo com o movimento do mês ou na totalidade, incluindo os que não foram movimentados? (...)

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CST: Informação na entrada/aquisição para uso e consumo

Entrada/Aquisição - Quais CST devem ser informados na entrada/aquisição de material para uso e consumo tributado integralmente (000), considerando que não há direito ao crédito do ICMS e do IPI? (...)

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Combinação CST, CFOP, Alíquota: Significado

O que quer dizer a combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota do ICMS? (...)

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Conta Contábil: Plano de contas da empresa ou o referencial

Nos registros em que são solicitados o s códigos das contas contábeis (campo COD_CTA), deve ser utilizado o plano de contas da empresa ou o referencial da ECD? (...)

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Inscrição estadual isenta: Tratamento

Como tratar as empresas que não são contribuintes de ICMS com Inscrição Estadual “ISENTA”? (...)

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Industrialização: Informação do retorno

Como deve ser informada uma operação de retorno de produto remetido para industrialização? (...)

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IPI: Aquisição de insumos de comerciante atacadista

Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 227 do RIPI/2010)? (...)

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IPI: Devolução de compras

Como destacar o IPI nos casos de devolução de compras? (...)

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NCM: Hipóteses de dispensa do preenchimento

O campo COD_NCM fica dispensado do preenchimento quando o tipo de item informado no campo TIPO_ITEM for igual a 07 - Material de Uso e Consumo; ou 08 – Ativo Imobilizado; ou 09 - Serviços; ou 10 - Outros insumos; ou 99 – Outras? (...)

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