Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

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Registro 1601: Itens negativos lançados em fatura

Como proceder diante de itens negativos lançados na fatura do cliente como pagamentos em duplicidades, contestações e outros valores similares? (pergunta específica para setor de telecomunicações) (...)

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Registro 1601: Operações de pré-pago (recargas)

Como proceder nas operações de pré-pago (recargas)? (pergunta específica para setor de telecomunicações) (...)

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Registro 1601: Operações de co-billing

Como proceder diante de operações de co-billing envolvendo a operadora local (impressora) e a operadora de longa distância (LD)? (pergunta específica para setor de telecomunicações) (...)

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Registro 1100: Tabela de pais

Qual Tabela deve ser usada como referência no preenchimento do campo PAIS do Registro de Informações sobre Exportação? (...)

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Registro 1100: Conceito de exportação direta e indireta

O que é exportação direta? E indireta? (...)

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Registro K250: Retorno de terceiros

No Registro K250 devo informar somente a quantidade retornada de terceiros no período de apuração do K100? (...)

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Registro K250: Beneficiamento

Uma empresa executa duas modalidades de industrialização. Uma delas chamamos de “beneficiamento”, que será o envio de um produto acabado ao fornecedor, ele fará um serviço, por exemplo, cromagem e inspeção a laser. Após a execução, será retornado o mesmo produto acabado. Neste caso o insumo será o produto acabado? Ou teremos que desmembrar a estrutura deste produto acabado e enviar a ele como insumo? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Fabricação de produtos NT

As empresas que fabricam produtos NT (Não tributados), conforme a TIPI devem apresentar o bloco K? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Recuperação de itens de terceiros

Além da minha atividade de produção, também presto serviços de recuperação de itens dos meus clientes. Devo informar esses itens de terceiros que recebo para recuperar no Bloco K, mesmo não estando relacionados à minha atividade de industrialização e sim às prestações de serviços? (...)

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Bloco K: Obrigatoriedade - Supermercado com padaria

Um supermercado que possui dentro do seu estabelecimento uma padaria é obrigado a entregar o Bloco K? (...)

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Bloco K: Não obrigados - Equipamentos recebidos para reparo

Recebemos equipamentos de terceiros para reparo-. CFOP 1.915 e 2.915. Estes podem ser enviados para reparo/conserto (tributado pelo ISSQN) em estabelecimento de terceiros (prestador de serviço). As remessas dessas partes e peças são escrituradas no CFOP 5.915 ou 5.916. Estas remessas devem ser registradas no bloco K mesmo que a operação não esteja sujeita ao ICMS? (...)

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Bloco K: Não obrigados - Açougue

Uma rede de açougues comercializa suas carnes em duas formas: 1 - pesada de acordo com pedido no consumidor; e 2 - embalada a vácuo para venda de uma peça congelada. Este segundo tipo de produto é vendido em outras filiais da empresa e também para alguns mercados da cidade e região. O açougue deverá gerar o SPED Fiscal Bloco K para todos os seus produtos ou só para aqueles que são embalados como produtos acabados? (...)

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