EFD-Contribuições

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PGE: Soma errada do valor do crédito e débito existente em documentos e operações

O PGE não está somando corretamente o valor do crédito/débito existente em meus documentos e operações. Qual procedimento está correto? A soma do valor de PIS/COFINS lançado em cada documento/operação ou aquele calculado nos blocos de apuração (registros do bloco M)? (...)

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PGE: Não deverá existir um registro M210

O PGE, ao validar meu arquivo, está apontando o seguinte erro: “Não deverá existir um registro M210 - Detalhamento da Contribuição para Código de Contribuição Social e Alíquota não informados nos documentos com CST de 01 a 05). O que eu posso fazer? (...)

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PGE: Erro Deverá existir um registro M100/M500 ou M105/M505

O PGE, ao validar meu arquivo, está apontando o seguinte erro: “Deverá existir um registro M100/M500 ou M105/M505- Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST “. O que eu posso fazer? (...)

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PGE: Permissão para escrituração completa

O PGE permite a edição de uma escrituração completa? (...)

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EFD vs. Dacon: Substituição de um pelo outro

A EFD-Contribuições irá substituir a Dacon? (...)

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Certificação digital: Certificado requerido

A EFD-Contribuições poderá ser assinada e transmitida com certificado digital A1 e e-cnpj, ou somente com o certificado A3? (...)

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Guarda de Documentos: Manutenção

Considerando que todas as informações de interesse do fisco estão disponíveis no SPED, a empresa vai poder eliminar os documentos físicos (em papel) que serviram de base para a escrituração contábil e fiscal? (...)

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Lucro Presumido: Escrituração de forma detalhada

As empresas optantes pelo lucro presumido (regime cumulativo), precisam escriturar todos os blocos de registros de forma detalhada, isto é, nota a nota, item a item? (...)

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Lucro Presumido: Alteração de Lucro Real para Presumido

Qual procedimento adotar quando a empresa apresenta a escrituração com base no lucro real nos dois primeiros meses do ano e opta, através do pagamento do IRPJ, pelo lucro presumido? (...)

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Lucro Presumido: Regime de caixa - Receitas recebidas

A empresa apura o Imposto de Renda pelo regime caixa, como fazer para informar a receita recebida no mês? (...)

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Lucro Presumido: Regime de caixa - Vendas parceladas

A empresa apura o Imposto de Renda pelo regime caixa, como fazer para informar o tributo correspondente às vendas parceladas, cuja tributação é feita por unidade de medida de produto, como por exemplo no caso de bebidas frias e combustíveis? (...)

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Lucro Presumido: Alteração de leiaute

Existe previsão de alteração do leiaute para fins de informações relativas às PJs sujeitas ao Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido? (...)

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