EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

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Registro C100: Total do documento X Total da operação

Qual a relação existente entre o valor total do documento (campo VL_DOC do Registro C100) com o valor da operação (campo VL_OPR do Registro C190)? (...)

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Registro C100: Mercadoria adquirida de optante do Simples Nacional

Devem ser informados os valores de Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS nas aquisições de mercadorias fornecidas por empresas optantes pelo Simples Nacional? (...)

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Registro C100: PIS/Pasep-ST e Cofins-ST

Os campos relativos ao PIS e à COFINS retidos por substituição tributária, do registro C100, devem ser preenchidos por todos os contribuintes? (...)

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Registro C100: Danfe - Modelo do documento fiscal

O que deve ser informado no campo modelo quando escrituramos um Danfe? (...)

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Registro C100: Carta de correção - Escrituração

Como escriturar a carta de correção ou a carta de correção eletrônica na EFD ICMS/IPI? (...)

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Registro C100: Crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Na aquisição de bem do Ativo Imobilizado, objeto de uma NF, modelo 1/1A ou 55, como deve ser lançado o crédito de ICMS (1/48) apropriado mensalmente? (...)

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Tabelas: Atualização de versão do PVA e de tabelas

Não consigo transmitir o arquivo na nova versão do PVA. (...)

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Tabelas: Tabela de Ajustes de Apuração (Tabela 5.1.1)

Como fazer para ajustar uma apuração do ICMS/ST em outra UF visto que o estabelecimento possui inscrições de substituto tributário em outros Estados? (...)

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Tabelas: Tabela 5.2 - Disponibilização

Já foi disponibilizada a tabela 5.2 ? Onde encontrá-la? (...)

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Tabelas: Tabelas de Ajustes de documento (Tabela 5.3)

Qual a relação entre os Registros C197, E111 e E113? (...)

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Tabelas: Tabelas CST_PIS e CST_COFINS

Onde encontrar as tabelas de Código de Situação Tributária para o PIS e COFINS? (...)

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Tabelas: Tabela CST_IPI

Quanto à Tabela CST_IPI, o que significa Entrada tributada com alíquota zero, Entrada imune e Entrada com suspensão? (...)

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