Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)

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AIDF: Baixa de formulários autorizados

Nos registros referentes aos documentos fiscais, não há campo para informar a AIDF. Como as Secretarias de Fazenda farão para proceder à baixa dos formulários autorizados? (...)

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Base de cálculo: Ausência em documento fiscal

Documento sem base de cálculo - O PVA aceita uma nota fiscal com destaque do ICMS, mas sem base de cálculo? (...)

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Cadastros: Forma de envio

Os cadastros registrados na EFD-ICMS/IPI (tais como fornecedores, itens, clientes e outros) serão enviados de acordo com o movimento do mês ou na totalidade, incluindo os que não foram movimentados? (...)

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CST: Informação na entrada/aquisição para uso e consumo

Entrada/Aquisição - Quais CST devem ser informados na entrada/aquisição de material para uso e consumo tributado integralmente (000), considerando que não há direito ao crédito do ICMS e do IPI? (...)

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Combinação CST, CFOP, Alíquota: Significado

O que quer dizer a combinação CST_ICMS, CFOP e Alíquota do ICMS? (...)

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Conta Contábil: Plano de contas da empresa ou o referencial

Nos registros em que são solicitados o s códigos das contas contábeis (campo COD_CTA), deve ser utilizado o plano de contas da empresa ou o referencial da ECD? (...)

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Inscrição estadual isenta: Tratamento

Como tratar as empresas que não são contribuintes de ICMS com Inscrição Estadual “ISENTA”? (...)

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Industrialização: Informação do retorno

Como deve ser informada uma operação de retorno de produto remetido para industrialização? (...)

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IPI: Aquisição de insumos de comerciante atacadista

Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 227 do RIPI/2010)? (...)

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IPI: Devolução de compras

Como destacar o IPI nos casos de devolução de compras? (...)

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NCM: Hipóteses de dispensa do preenchimento

O campo COD_NCM fica dispensado do preenchimento quando o tipo de item informado no campo TIPO_ITEM for igual a 07 - Material de Uso e Consumo; ou 08 – Ativo Imobilizado; ou 09 - Serviços; ou 10 - Outros insumos; ou 99 – Outras? (...)

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Operação sem crédito/débito: Exclusão da coluna Outras

A coluna “Outras”, relacionada às operações sem crédito/débito, foi excluída da EFDICMS/IPI? (...)

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