Escrituração fiscal

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CPRB: Campo 4 do Registro P100 do Bloco P

No campo 4 do Registro P100 do Bloco P devemos informar o valor da receita bruta total do estabelecimento no período. Nesse valor devemos incluir as receitas financeiras e outras receitas não oriundas da atividade da empresa ou devemos apenas considerar a receita exclusiva da prestação de serviços/vendas? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

CPRB: Momento da obrigatoriedade

A escrituração da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta deve ser realizada a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de dezembro de 2011? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

CPRB: Obrigatoriedade de apresentar a EFD-Contribuições

Empresa do lucro presumido, sujeita a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, deve apresentar a EFD-Contribuições a partir de março ou julho de 2012? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Eventos de sucessão: Escrituração de operações após a incorporação pela empresa sucessora

Como a empresa sucessora pode proceder à escrituração de eventuais operações emitidas com CNPJ diverso, após a incorporação? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Eventos de sucessão: Envio de mais de um arquivo

Em quais situações especiais poderá ocorrer o envio de mais de um arquivo no mesmo mês? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Receitas de fretes, seguro e outras despesas acessórias lançadas em documento fiscal

O valor de frete, seguro e outras despesas acessórias, destacado em Nota Fiscal modelo 1 ou 55, que contabilmente é registrado como receita não está sendo validado/apropriado nos registros do Bloco M como receita bruta. Como lançar estas receitas na EFD-Contribuições? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Simples Nacional: CST na emissão da NF-e

Qual o CST a ser informado pela pela pessoa jurídica optante do Simples Nacional, quando da emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, código 55 ? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Simples Nacional: Obrigatoriedade da escrituração da EFD-Contribuições

PJ optante do simples nacional, está sujeita à EFD-Contribuições? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Operações com café: Informação do crédito presumido

Como informar o crédito presumido calculado com base no valor da exportação de café classificado no código 0901.1 da TIPI, conforme art. 5º da MP 545, de 2011 (convertida na Lei 12.599, de 2012)? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Receitas de terceiros: Como informar

PJ que registra receita de terceiros em documentos próprios, como informar? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

Atividade Imobiliária: Devolução de unidade imobiliária

Onde deve ser informada a devolução de uma unidade imobiliária (distrato) na EFD-Contribuições? (...)

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Atividade Imobiliária: Lucro presumido

PJ sujeita às regras específicas da atividade imobiliária e sujeita ao lucro presumido deverá realizar a apuração em F200 ou nos demais registros referentes ao lucro presumido? (...)

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Área: Sped (EFD-Contribuições)

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