Hashtag: #registroC190

Hashtag: #registroC190

IPI: Outros créditos e outros débitos

Com o registrar “Outros Créditos” ou “Outros Débitos” de IPI, cujo ajuste não provém dos registros C100, C170 e C90, como por exemplo, crédito presumido aquisição de mercadoria oriunda da Amazônia Ocidental? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C190: Conceito de consolidação

O que é consolidação na combinação CST/CFOP/Alíquota? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C190: Informação do IPI - Não contribuintes

Estabelecimentos não contribuintes do IPI que adquiram mercadorias cuja NF contenha destaque do IPI devem informar o campo VL_IPI do Registro C190? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro E510: Origem dos valores

No Registro E510 (CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI), os valores informados são referentes aos valores informados no C170? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Cupom Fiscal

Nota Fiscal emitida em referência à operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal deve ser informada no Registro C100? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Total do documento X Total da operação

Qual a relação existente entre o valor total do documento (campo VL_DOC do Registro C100) com o valor da operação (campo VL_OPR do Registro C190)? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

ICMS-ST: Lançamento

Quando recebo uma mercadoria acompanhada de NF, na qual o ICMS ST vem destacado, como devo proceder com o lançamento nos registros C100, C170 e C190? Sempre que receber uma nota fiscal que tenha ICMS ST destacado, tenho que informar os registros E200 e seus filhos? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Na aquisição de bem do Ativo Imobilizado, objeto de uma NF, modelo 1/1A ou 55, como deve ser lançado o crédito de ICMS (1/48) apropriado mensalmente? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Documentos fiscais - Bloco C: Aquisição de energia elétrica

Como lançar a nota fiscal de aquisição de energia elétrica, com direito a crédito, visto que o CFOP 1252 não está listado na tabela "CFOP x Operações Geradoras de Crédito"? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-Contribuições)

Documentos fiscais - Bloco C: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Se utilizar a opção de informar as Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55) nos registros C100 e filhos, preciso informar o registro C180 e C190? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-Contribuições)

Documentos fiscais - Bloco C: Totalização das Notas Fiscais modelo 1

Posso totalizar minhas Notas Fiscais modelo 1 (papel) no registro C180 e C190? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-Contribuições)

Documentos fiscais - Bloco C: Registros de detalhamento de Nota Fiscal

Os registros de detalhamento de Nota Fiscal (C100 e C170) poderão ser utilizados somente no caso de não existir a obrigatoriedade de emissão da NFe, ou apesar disso ela poderá ser lançada de forma agrupada? No caso de forma consolidada o lançamento é feito dia a dia ou o lançamento deve ser feito ao final do mês de referência? (...)

Pergunta postada em: .

Área: Sped (EFD-Contribuições)