Hashtag: #registroC100

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IPI: Aquisição de insumos de comerciante atacadista

Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 227 do RIPI/2010)? (...)

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Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

IPI: Outros créditos e outros débitos

Com o registrar “Outros Créditos” ou “Outros Débitos” de IPI, cujo ajuste não provém dos registros C100, C170 e C90, como por exemplo, crédito presumido aquisição de mercadoria oriunda da Amazônia Ocidental? (...)

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Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Escrituração de NF-e cuja autorização de uso tenha sido denegada

Quais campos do Registro C100 deverão ser apresentados na hipótese de escrituração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) cuja autorização de uso tenha sido denegada? (...)

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Venda de Ativo Imobilizado: Escrituração na EFD-Contribuições - Regime não cumulativo

A venda de bem do Ativo Imobilizado deve ser escriturada em qual bloco da EFD-Contribuições, obrigação acessória que demonstra a apuração das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, do contribuinte sujeito ao regime da não cumulatividade? (...)

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Segmento Farmacêutico: Lista Positiva - CST

Qual CST deve ser utilizado para a “Lista Positiva” (segmento de farmacêutica), que, devido às suas características, onde a mesma é tributada com alíquota diferenciada, porém do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no período é deduzida parcela considerada como crédito presumido? (...)

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Operações sem emissão de documento fiscal: Emissão com base em Regime Especial

Com base em Regime Especial (ICMS/IPI) a empresa não emite Nota Fiscal individual para cada venda. Nesta operação a receita é reconhecida no momento da entrega do produto, onde através de controle interno é apurado o montante da receita. Onde esta receita deve ser escriturada? (...)

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Contratos de longo prazo: Informação das receitas

)Como informar as receitas decorrentes de contratos de longo prazo (superior a 12 meses)? (...)

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Documentos fiscais - Bloco C: Emissão de NF-e para prestação de serviço e sem mercadoria

Empresa emitiu NFe modelo 55 (NFe) para acobertar apenas uma prestação de Serviço (ISS) sem mercadorias. Para a geração da EFD Contribuições, este documento deverá ser informado no Bloco A ou C.? (...)

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Documentos fiscais - Bloco C: Aquisição de energia elétrica

Como lançar a nota fiscal de aquisição de energia elétrica, com direito a crédito, visto que o CFOP 1252 não está listado na tabela "CFOP x Operações Geradoras de Crédito"? (...)

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Documentos fiscais - Bloco C: Data correta para o crédito

Qual a data correta para o fato gerador do crédito do PIS/COFINS para a geração dos registros C100 e C170? A data da emissão da NF ou a data de entrada? (...)

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Documentos fiscais - Bloco C: Documentos fiscais modelos 2, 2D, 2E e 59

Como escriturar a aquisição de produtos com base nos documentos fiscais modelos 2, 2D, 2E e 59? (...)

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Documentos fiscais - Bloco C: Vendas, retornos e devoluções

Como informar Vendas Canceladas, Retorno de Mercadorias e Devolução de Vendas? (...)

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