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Registro C400: Cupons Fiscais emitidos por empresas varejistas

Como deverão ser escriturados os cupons fiscais emitidos pelas empresas varejistas? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C400: Totalizador

Como devo informar no registro C420 uma situação em que existe a possibilidade de ocorrer mais de uma alíquota efetiva do ICMS no ECF, por exemplo: 1 - 7% - integral; 2 - 12% - base de cálculo 58,333% = 7%;3 - 17% - base de cálculo 41,176% = 7%. Hoje, no ECF, existe um único totalizador T0700, onde são acumuladas as vendas de qualquer uma das situações do exemplo acima. Devo informar um ou três registros C420? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Cupom Fiscal

Nota Fiscal emitida em referência à operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal deve ser informada no Registro C100? (...)

Pergunta postada em: 09/06/2024.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)