1) Introdução:

Veremos neste capítulo do Guia Prático o layout do Registro C114 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), que erá utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, Cupons Fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no Registro C100.

2) Layout:

Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100. Nas operações de entradas, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo.

Validação do Registro: Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos ECF_FAB, NUM_DOC e DT_DOC.

Observações:

1. Nível hierárquico: 4;
2. Ocorrência: 1:N;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

2.1) Observações sobre o preenchimento:

* Campo 01 (REG): Valor Válido: [C114].

* Campo 02 (COD_MOD): Valores válidos: [02, 2D, 2E].

* Campo 04 (ECF_CX): Validação: o valor informado no campo deve ser maior que "0" (zero).

* Campo 05 (NUM_DOC): Preenchimento: número do Contador de Ordem de Operação (COO).

Validação: o valor informado no campo deve ser maior que "0" (zero).

* Campo 06 (DT_DOC): Preenchimento: data da emissão do cupom no formato "ddmmaaaa".

Validação: o valor informado neste campo deve ser menor ou igual ao valor do campo DT_DOC do registro C100.

2.2) Alterações do layout:

Até a última atualização desta publicação no Portal VRi Consulting, foram processadas as seguintes alterações no layout do Registro C114 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal), conforme Guia Prático EFD-ICMS/IPI publicado no Portal do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). É a Equipe VRi Consulting trazendo o que há de melhor para vocês, nossos estimados leitores.

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